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腾博会官网入口2019年度部门预算

发布时间: 2019-02-14     来源: 腾博会官网手机版app   点击: 2255 次
 
 

  目 录


  第一部分 概况..........................................................1

  一、本部门职责.........................................................1

  二、机构设置情况........................................................1

  第二部分 2019年度部门预算报表...........................................3

  一、腾博会官网入口部门2019年预算收支总表..............................3

  二、 腾博会官网入口部门2019年预算收入总表.............................4

  三、 腾博会官网入口部门2019年预算支出总表.............................5

  四、 腾博会官网入口部门2019年财政拨款收支总表..........................6

  五、 腾博会官网入口部门2019年一般公共预算支出预算表.....................7

  六、 腾博会官网入口部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表........8

  七、 腾博会官网入口部门2019年政府性基金预算收入预算表....................9

  八、 腾博会官网入口部门2019年政府性基金预算支出预算表....................9

  九、 腾博会官网入口部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表...........9

  十、腾博会官网入口部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表............10

  第三部分 2019年度部门预算情况说明...........................................10

  一、2019年度部门预算数据变动情况及原因......................................10

  二、“三公”经费增减变动原因说明............................................11

  三、机关运行经费增减变动原因说明............................................11

  四、政府采购情况............................................................12

  五、绩效管理情况............................................................12

  六、国有资产占有使用情况....................................................14

  (一) 政府购买服务指导性目录.................................................14

  (二) 其他..................................................................14

  第四部分 名词解释...........................................................14


  第一部分 概 况


  一、本部门职责


  腾博会官网组织是广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务是:围绕党的中心任务,组织带领全妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我的经济发展和社会进步;教育引导广大妇女增强“四自”精神,充分发挥妇女在经济社会发展中的作用;加强理论研究,推动妇女运动理论与实践的健康发展;配合有关部门维护妇女儿童的合法权益,代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改,并督促检查贯彻实施情况;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事;加强与各界妇女的团结、同港澳台及华侨妇女的联谊,促进祖国的完全统一,积极发展同世界各国妇女的友好往来,维护世界和平。


  二、机构设置情况


  (一)编制和实有人数


  腾博会官网现有编制53名,其中行政编制42名、工勤人员编制11名。实有行政人员39人,工勤人员9人,共计48人。


  领导职数中,主席1名,副主席4名,政府妇儿工委办公室主任高配副厅级干部1名。


  (二)部门及直属单位


  1、腾博会官网机关内设机构


  腾博会官网机关内设6个部室和政府妇儿工委办公室、离退休人员管理处。6个部室分别为办公室(联络部)、组织部(机关党委)、宣传部(调研室)、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。


  2、纳入部门预算编制的直属事业单位


  (1)妇女干部学校(好艺中等专业学校)


  核定财政拨款事业编制63名,实有占财政补助事业编编人员51名。


  (2)腾博会


  核定财政补助事业编制13名,实有占财政补助事业编制人员11名。


  第二部分 2019年度部门预算报表


  一、腾博会官网入口部门2019年预算收支总表

  


  二、腾博会官网入口部门2019年预算收入总表

  


  三、腾博会官网入口部门2019年预算支出总表


  


  四、腾博会官网入口部门2019年财政拨款收支总表


  


  五、腾博会官网入口部门2019年一般公共预算支出预算表




  六、腾博会官网入口部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表




  七、腾博会官网入口部门2019年政府性基金预算收入预算表




  八、腾博会官网入口部门2019年政府性基金预算支出预算表




  九、腾博会官网入口部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表




  十、腾博会官网入口部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表




  第三部分 2019年度部门预算情况说明


  一、2019年度部门预算数据变动情况及原因


  2019年一般公共预算5240.19万元,其中基本支出预算1610.5万元,比2018年基本支出预算1550.78万元增加支出59.72万元,增长3.9%;项目支出预算2775万元,比2018年项目支出预算2313.8万元增加支出461.2万元,增长19.9%。


  (一)基本支出预算增减原因


  2019年基本支出预算1610.5万元,比上年1550.78万元增加支出59.72万元。主要原因是:


  1、增资94.85万元,原因是:(1)在职人员增人增资31.32万元;(2)职务、职称变动增资13.76万元;(3)晋档工资增资0.8万元;(4)精神文明奖、目标责任奖变动引起住房公积金增加3.74万元;(5)规范部分社会保险缴费基数增资0.38万元;(6)第一书记和驻村队员补助增资36万元;(7)优秀公务员奖金补助增资1.44万元;(8)一般公用经费增资4.1万元;(9)其他支出增资3.31万元。


  2、减资35.13万元,原因是:(1)独生子女父母退休一次性奖励减资0.5万元;(2)事业单位工伤保险降标减资1万元;(3)离休人员自然减员减资10.33万元;(4)后勤中心合并为自收自支事业单位减资23.3万元。


  (二)项目支出预算增减原因


  2019年列入一般公共预算项目支出2775万元,比上年同期增加461.2万元。主要原因是:(1)增加第十二次妇女代表大会会议费115.2万元;(2)中央、补助职业教育助学金增加预算46万元;(3)中央、补助职业教育免学费资金增加预算320万元;(4)减少上年一次性家教立法经费20万元。


  二、“三公”经费增减变动原因说明


  2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算36.7万元,比2018年“三公”经费预算40.7万元,减少4万元,原因是妇干校减少公务用车运行维护费3万元,腾博会官网机关减少公务用车运行维护费1万元。


  三、机关运行经费增减变动原因说明


  2019年腾博会官网机关运行经费财政拨款预算288.92万元,比2018年预算232.12万元增加56.8万元,增长24.5%,主要原因是:(1)预算人数增加5人,公用经费增加11.5万元;物业管理费增加0.1万元;福利费增加1.44万元;工会经费增加0.82万元;在职人员公务交通补贴增加7.8万元;(2)离休人员减少1人,公用经费减少0.24万元;(3)退休人员减少2人,公用经费减少0.12万元;(4)第一书记和驻村队员补助纳入主管部门预算增加36万元。


  四、政府采购情况


  2019年我会政府采购预算总额72.4万元,其中:政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算19万元、政府采购服务预算43.2万元。


  五、绩效管理情况


  1、绩效管理情况


  2019年我会实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款500万元。


  2、绩效目标情况


  妇女儿童工作专项经费500万元,其中包含了10个子项目,分别是:


  (1)腾博会官网干部综合能力和专业化能力提升培训项目,举办直妇委会主任岗位培训班一期,培训人数150人,培训天数5天;举办腾博会官网主席岗位培训班一期,培训人数150人,培训天数5天;举办腾博会官网机关干部专题研修班一期,培训人数70人,培训天数7天。


  (2)女性文化学堂项目,在直机关、大中型企业、高校、部队开设“女性文化学堂”讲座12场。


  (3)妇女报刊进乡村文化扶贫项目,为全58个贫困征订妇女报3596份,生活潮杂志2088份,中国妇女报290份,中国妇女杂志232份,中国妇运杂志464份。


  (4)腾博会官网手机版app运行项目,支持腾博会官网手机版app和腾博会官网手机版app微信公众号的安全维护、日常运营、人员经费,以保证网站和公众号的正常运行。


  (5)妇女发展能力提升项目,举办妇女发展重点工作示范培训一期,培训人数130人,培训天数5天;举办妇女就业创业骨干培训3期,培训人数100人,培训天数5天;举办妇女创业创新及就业技能展赛活动。


  (6)贫困地妇女就业创业技能培训项目,针对58个贫困有就业意向的贫困妇女进行培训,培训人数150人,培训天数6天。


  (7)特困妇女儿童救助,用于救助全符合救助条件的、急需救助的妇女儿童。


  (8)家庭教育师资培训,举办家庭教育师资培训4期,培训人数500人,培训天数5天。


  (9)家庭亲子阅读体验基地建设项目,在全所建亲子阅读体验基地632个中选取20个成效突出的基地,为其提供亲子阅读书籍,真正发挥它们的带动示范作用。


  (10)妇女儿童专项资金绩效考评项目,对全妇女儿童专项转移支付经费1500万元和级500万元经费进行绩效评价。


  通过各类培训及各类妇女扶贫救助,全面提升腾博会官网干部、妇女群众的素质和家庭教育质量,切实提高广大妇女的创业就业能力,更好地服务妇女就业创业需求,进一步保障贫困地农村留守流动儿童的合法权益,促进贫困地妇女发展、推动贫困地经济社会进步。


  六、国有资产占有使用情况


  1、车辆情况


  我会共有车辆6辆,列入部门预算的车辆5辆。


  2、通用设备情况


  我会单位价值50万元以上的通用设备1台(套),系好艺中等专业学校变压设备75万元。


  七、其他说明


  (一)政府购买服务指导性目录


  我会的政府购买服务目录已编制完成,正在积极筹措,将于近期与财政部门联合发文。


  (二)其他


  部门预算公开表7、表8无预算,为空表。


  第四部分 名词解释


  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  (三)“三公”经费:指直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


  (五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。


   

主管单位:腾博会官网入口
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